數(shù)字智能聯(lián)合稅控:金稅四期稅務(wù)端數(shù)據(jù)+第三方數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)+企業(yè)端數(shù)據(jù)，此次課程以大數(shù)據(jù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)案例為依托，精確把握風(fēng)險(xiǎn)“新坐標(biāo)”，全方位降低企業(yè)匯算風(fēng)險(xiǎn)；在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)突出關(guān)注的重大事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)管控、合同審查、稅金扣除及日常企業(yè)所得稅核算中疑難問題進(jìn)行“穿透式”講解。為財(cái)務(wù)人員做好企業(yè)所得稅匯算清繳工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策！
1.智能稅控導(dǎo)入：重點(diǎn)把控和解決風(fēng)險(xiǎn)問題，切實(shí)幫助企業(yè)獲得降低風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略的落地辦法。
2.實(shí)戰(zhàn)案例教學(xué)：真實(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例，具體方法引出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，舉一反三，幫助學(xué)員歸納總結(jié)，化解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
3.全面綜合貫穿：融合新政要點(diǎn)、匯算相關(guān)稅種、節(jié)稅控稅等企業(yè)關(guān)注的實(shí)操，獲得最全面的財(cái)稅新技能。
韓老師：管理學(xué)碩士、資深財(cái)稅專家、注冊(cè)稅務(wù)師、省稅收業(yè)務(wù)領(lǐng)軍人物、多年稅務(wù)局稽查局前勤檢查經(jīng)驗(yàn)、稅務(wù)稽查人才庫(kù)人才、擅長(zhǎng)稅務(wù)稽查、個(gè)人所得稅、社保費(fèi)籌劃、全稅種檢查等各類大型公開課、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、稅務(wù)系統(tǒng)授課經(jīng)歷，具有豐富的稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。韓老師培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富，授課范圍廣泛，舉辦過上百場(chǎng)大型公開課、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)和稅校培訓(xùn)，培訓(xùn)企業(yè)類型多樣，涉及各個(gè)行業(yè)，學(xué)員包括財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、人力資源主管、財(cái)稅人員及稅務(wù)干部。課堂活潑、輕松擅用真實(shí)稽查案例、生活趣事，解釋晦澀復(fù)雜的政策；與學(xué)員互動(dòng)頻繁，采取多種教學(xué)方式激發(fā)學(xué)員學(xué)習(xí)的熱情和持續(xù)性，深受學(xué)員的喜愛。
【會(huì)議時(shí)間】2021年12月17-18日（星期五、星期六）
【會(huì)議地點(diǎn)】武漢市武昌區(qū)中山路 438號(hào)紐賓凱希璞酒店
第一部分、金稅四期大數(shù)據(jù)+經(jīng)濟(jì)下行壓力新環(huán)境、新變化
1.金稅四期前景、進(jìn)程及對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的影響、變化
2.大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法與指標(biāo)
案例1：借助風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)“導(dǎo)航引路” 實(shí)施“項(xiàng)目化稽查”快速突破案
3.外部信息如何為大數(shù)據(jù)分析提供數(shù)據(jù)支撐
4.2021年金稅四期、大數(shù)據(jù)稅控企業(yè)如何應(yīng)對(duì)
案例2：大數(shù)據(jù)監(jiān)控，個(gè)人微信、支付寶收款被查，補(bǔ)稅近130萬
第二部分、2021年新政盤點(diǎn)與巧妙規(guī)劃
1.十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的財(cái)稅政策要點(diǎn)
2.減稅降費(fèi)新政及合規(guī)運(yùn)用
3.稅制改革：契稅法與印花稅法新舊變化要點(diǎn)
4.從海南自貿(mào)區(qū)政策看稅收洼地與核定征收
案例3：明星、網(wǎng)紅、主播利用洼地核定，偷逃稅款億元
5.房地產(chǎn)稅試點(diǎn)與房?jī)r(jià)對(duì)個(gè)人財(cái)富規(guī)劃
第三部分、銷售環(huán)節(jié)匯算清繳與規(guī)劃
案例4：通過申報(bào)表及其附表均申報(bào)的銷售收入與行業(yè)特性綜合分析發(fā)現(xiàn)企業(yè)隱匿未開票收入的違法情形
1.銷售貨物是否于收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)企業(yè)所得稅收入？
2.專管員來的一通“莫名其妙的電話”——來自增值稅申報(bào)表與所得稅申報(bào)表“不匹配”的疑問？
案例5：稅局通過大數(shù)據(jù)納稅指標(biāo)識(shí)別的未及時(shí)確認(rèn)收入案
3.如何區(qū)分企業(yè)所得稅收入確認(rèn)時(shí)間與增值稅確認(rèn)時(shí)間的不同？
4.如何調(diào)整銷售合同相關(guān)約定來降低稅負(fù)?
案例6：建安企業(yè)營(yíng)改增“尷尬期”錯(cuò)誤判斷納稅時(shí)間的痛！
5.不同促銷方式下，企業(yè)所得稅、增值稅確認(rèn)收入有何不同？
6.如何調(diào)整促銷合同相關(guān)約定來降低稅負(fù)？
7.稽查真假“無償贈(zèng)送”，哪種才需要視同銷售？
案例7：申報(bào)異常惹的禍：小米為網(wǎng)絡(luò)紅包代扣個(gè)稅，因申報(bào)錯(cuò)誤惹了官司
8.不同促銷方式下，個(gè)人所得稅代扣代繳有何不同？
9.如何調(diào)整促銷合同相關(guān)約定來降低代扣代繳風(fēng)險(xiǎn)？
案例8：解開某大型企業(yè)大額預(yù)收賬款背后的秘密
10.往來科目“重災(zāi)區(qū)”，都有哪些貓膩？
11.如何破解長(zhǎng)期掛賬未還征稅的“尷尬”場(chǎng)面？
第四部分、薪酬、福利補(bǔ)貼事項(xiàng)匯算清繳與規(guī)劃
案例9：錯(cuò)誤方式發(fā)放薪酬，大數(shù)據(jù)異常，偷逃稅款被稽查
1.薪酬的范圍包括哪些？薪酬稅前扣除是如何規(guī)定的？
2.如何區(qū)分工資與勞務(wù)，個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅扣除有何不同？
3.股權(quán)激勵(lì)企業(yè)所得稅如何處理，實(shí)務(wù)中需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn)？
4.生活中的節(jié)稅技巧：專項(xiàng)附加扣除的幾個(gè)節(jié)稅妙招
5.年終獎(jiǎng)到期，2022年怎么算才合適？
案例10：北京卓望公司用錯(cuò)“辭退福利”優(yōu)惠，補(bǔ)稅又罰款
7.如何提前規(guī)劃，享受辭退福利免稅優(yōu)惠？
案例11：簽訂代付稅款合同，企業(yè)所得稅吃虧又罰款
8.企業(yè)為個(gè)人負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅，能否在企業(yè)所得稅前扣除？
10.包稅合同，征管局和稽查局檢查，各有什么風(fēng)險(xiǎn)？如何化解？
案例12：超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放實(shí)物補(bǔ)貼未調(diào)整，補(bǔ)稅又罰款！
11.福利費(fèi)的范圍包括哪些，福利費(fèi)稅前扣除存在哪些風(fēng)險(xiǎn)？
12.餐費(fèi)、實(shí)物福利、服裝費(fèi)、住房補(bǔ)貼、交通費(fèi)、防暑御寒冷費(fèi)等福利的所得稅處理風(fēng)險(xiǎn)？
13.如何調(diào)整薪酬、福利補(bǔ)貼，降低各項(xiàng)稅負(fù)？
案例13：海底撈因未足額繳納社保，補(bǔ)提1.1億元
14.數(shù)字智能聯(lián)合稅控薪酬、個(gè)稅和社保有何關(guān)聯(lián)和風(fēng)險(xiǎn)？
15.五險(xiǎn)變六險(xiǎn)，“社保第六險(xiǎn)”長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)試點(diǎn)擴(kuò)圍，對(duì)企業(yè)和個(gè)人有何影響？
16.2021年社保費(fèi)有哪些新政及減免優(yōu)惠，如何享受？
17.如何優(yōu)惠薪酬模式，合法降低社保費(fèi)負(fù)擔(dān)？
18.“稅收洼地”“用工平臺(tái)”有風(fēng)險(xiǎn)，社?；I劃慎用！
第五部分、扣除事項(xiàng)匯算清繳與規(guī)劃
案例14：“掛羊頭賣狗肉”，固定資產(chǎn)穿上“皇帝的外衣”，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)露馬腳
1.固定資產(chǎn)折舊稅會(huì)差異的一般性規(guī)定？
2. 2021年固定資產(chǎn)折舊一次性扣除的稅收優(yōu)惠新政？
3.不同經(jīng)營(yíng)期，是否享受固定資產(chǎn)稅收優(yōu)惠？
4.匯算清繳重點(diǎn)關(guān)注：不得折舊扣除的固定資產(chǎn)是否多扣？
5.易混淆費(fèi)用的扣除標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
6.常報(bào)銷費(fèi)用的扣除標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
7.常列為稽查重點(diǎn)的費(fèi)用支出的扣除標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
案例15：科創(chuàng)板凈利潤(rùn)只有1600萬元即將上會(huì)，銷售費(fèi)用率最高達(dá)63%，涉嫌接受虛開
第六部分、發(fā)票事項(xiàng)匯算清繳與規(guī)劃
案例16：稅警聯(lián)手，通過風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析查處虛開發(fā)票10個(gè)億
1.實(shí)務(wù)中如何把握稅前扣除的“基本三原則”？
2.評(píng)評(píng)理，這樣的租房發(fā)票，能否扣除？
3.實(shí)際發(fā)生=實(shí)際支付？哪些事項(xiàng)必須實(shí)際支出才能扣？
5.食堂支出、個(gè)人勞務(wù)、福利補(bǔ)貼、共擔(dān)費(fèi)用等常見費(fèi)用支出扣除規(guī)則風(fēng)險(xiǎn)
案例17：大數(shù)據(jù)篩出的失控發(fā)票揭開3.5億元虛開發(fā)票串案
第七部分、稅金事項(xiàng)匯算清繳與規(guī)劃
案例18：固定資產(chǎn)折舊與房產(chǎn)稅異常變動(dòng)，企業(yè)少繳納稅款事實(shí)自動(dòng)浮現(xiàn)
1.房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)如何確定？新建房屋未用，何時(shí)繳納房產(chǎn)稅？
2.如何調(diào)整合同約定事項(xiàng)，降低房產(chǎn)稅稅負(fù)？
3.未取得土地證，是否繳納城鎮(zhèn)土地使用稅？未實(shí)際使用，何時(shí)繳納城鎮(zhèn)土地使用稅？
4.如何利用免稅主體規(guī)定，降低城鎮(zhèn)土地使用稅稅負(fù)？
5.土地出讓金、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、市政配套費(fèi)，如何繳納契稅？
6.如何調(diào)整合同約定事項(xiàng)，降低契稅稅負(fù)？
7.如何化賣資產(chǎn)為賣股權(quán)，土地增值稅稅負(fù)如何轉(zhuǎn)移？有何風(fēng)險(xiǎn)？
杰聯(lián)咨詢其他課程主題：
1、《向華為學(xué)習(xí)微咨詢課程：業(yè)財(cái)融合，財(cái)務(wù)經(jīng)理的BP轉(zhuǎn)型》
時(shí)間地址：12月23-24日 深 圳
2、《微咨詢課程：數(shù)智化時(shí)代資金管理與風(fēng)險(xiǎn)分析》
時(shí)間地址：元月13-14日 深 圳
3、《股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與稅收籌劃》
時(shí)間地址：12月18-19日 杭 州
4、《風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》
時(shí)間地址：12月15-17日 上 海
5、《從數(shù)十個(gè)稽查案例看未來五年稅收征管查趨勢(shì)和防范》
時(shí)間地址：12月16-17日 廣 州
6、《金稅四期嚴(yán)控下的納稅籌劃與案例解析》
時(shí)間地址：12月23-24日 鄭 州
7、《經(jīng)濟(jì)下行壓力下的匯算清繳與規(guī)劃》
時(shí)間地址：12月17-18日 武 漢
8、《管理視角下的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析及價(jià)值創(chuàng)造》
時(shí)間地址：12月11-12日 上 海
9、《年終安排、匯算清繳稅務(wù)事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)對(duì)》
時(shí)間地址：12月16-17日 上 海
10、《全流程全稅種會(huì)計(jì)核算、納稅處理、報(bào)表編制實(shí)務(wù)操作》
時(shí)間地址：12月10-12日 鄭 州
詳細(xì)課程安排及大綱請(qǐng)聯(lián)系 呂老師 13521212418 （兼微信）
